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新老虎机2018年财政预算调整方案

发布日期:2018-10-18 10:03   来源:   作者:新老虎机财政局  

县十七届人大常委会

第十六次会议文件(之三)

 

新老虎机2018年财政预算调整方案

 

--20181011日在县十七届人大常务委员会第十六次会议上

县财政局局长  梁彬

 

主任、各位副主任、各位委员:

今年以来,我县经济平稳增长,为保障县委、县政府重大决策部署,需要增加预算支出,根据《预算法》有关规定,现受县人民政府委托,向县人大常委会报告新老虎机2018年财政预算调整方案。

一、调整预算的必要性和依据

()根据2017年全区财政决算关于地方政府一般债务转贷收入不得纳入年初预算平衡预算缺口的有关规定,需要进行年初预算调整。

() 2018年,我县收到自治区下达的地方政府一般债务转贷收入资金23,700万元。根据《预算法》及地方政府债券管理相关规定,需要我县妥善安排债券资金,及时纳入政府预算,并报同级人大常委会审查批准。

二、一般公共预算调整情况

()年初一般公共预算总收入的调整情况

根据2017年财政决算关于不能将地方政府一般债务转贷收入列入年初预算的要求,现调减年初预算安排的地方政府一般债务转贷收入43,000万元,调减后年初预算一般公共预算总收入由283,197万元调整为240,197万元。

()年初一般公共预算总支出的调整情况

调减地方政府一般债务转贷收入安排的支出43,000万元,调整后一般公共预算总支出由283,197万元调整为240,197万元。

()年度一般公共预算总收入的调整情况

2018年年度一般公共预算总收入由2018年年初预算一般公共预算总收入240,197万元,调整为415,149万元,调增收入174,952万元,增长72.83%。具体项目如下:

年度一般公共预算收入调整情况:环保税调增200万元,耕地占用税由10,074万元调减200万元,调减后为9,874万元,调整后年度一般公共预算保持52,500万元不变。

年度转移性收入由年初预算187,697万元,调整为362,649万元,调增174,952万元,增长93.21%,具体调整如下:

县级基本财力保障机制年初预算14,518万元,调整为22,460万元,调增7,942万元,增长54.7%

结算补助收入年初预算1,246万元,调整为13,274万元,调增12,028万元,增长965.33%

成品油税费改革转移支付收入调增1,836万元。

基层公检法司转移支付收入调增484万元。

城乡义务教育转移支付收入调增14,565万元。

基本养老保险转移支付年初预算11,549万元,调整为16,156万元,调增4,607万元,增长39.89%

城乡居民医疗保险转移支付收入年初预算33,028万元,调整为37,117万元,调增4,089万元,增长12.38%

农村综合改革转移支付收入调增4,802万元。

革命老区转移支付收入年初预算914万元,调整为1,190万元,调增276万元,增长30.2%

民族地区转移支付收入调增28万元。

贫困地区转移支付收入调增6,624万元,增长10.71%

其他一般性转移支付收入年初预算185万元,调整为4,476万元,调增4,291万元,增长2319.46%

专项转移支付收入年初预算19,874万元,调整为105,397万元,调增85,523万元,增长430.33%

地方政府一般债务转贷收入调增23,700万元。

上年结余收入年初预算401万元,调整为4,558万元,主要原因是年初预算401万元是预计数,4,558万元是自治区财政厅批复决算数。

()年度一般公共预算总支出的调整情况

2018年年初预算一般公共预算总支出240,197万元,调整为415,149万元,调增支出174,952万元,增长72.83%,具体项目如下:

上级各项追加新增支出97,502万元。

部门预算经费新增2,318万元,其中:机关公务移动通信补贴经费300万元;县纪委派出机构办公经费60万元;公检法部门岗位执勤津贴675万元;提高扶贫驻村工作队员伙食标准增加支出629万元;调整新老虎机森林公安工作日之外加班补贴标准经费4万元;乡镇“四所合一”机构基本设备配备经费357万元;拨付各镇(街道)环境保护突击整治工作经费130万元;提高警务辅助人员工资141万元;苏杨焰等4名党建工作组织员2018年工作生活补贴和社会保险补贴等费用22万元。

经济发展专项经费调增23,546万元,其中:开投集团注资高迈新能源公司19,000万元;发展壮大村级集体经济1,290万元;2018年旅游文化节经费400万元;新老虎机住宿业接待能力提升奖励酒店资金77万元;高铁无轨站建设费用90万元;粮食生产功能区划定工作经费162万元;宅基地和集体建设用地确权登记发证试点工作经费115万元;专项债券评审费用6万元;烟花爆竹退出企业补助经费2406万元。

教育发展经费调增18,388万元,其中:义务教育均衡发展项目资金8,500万元;2015年生均公共财政预算公用经费5,165万元;20142018年教师培训经费2,837万元;教育现代化推进工程义务教育学校2018年中央预算内投资县级配套资金808万元;购买校园专职保安服务经费178万元;聘用150名支教人员工资200万元;校舍维修县级配套资金700万元(其他教育费附加安排支出)。

社会保障经费调增2,561万元,其中:机关事业单位20141020183月退休人员职业年金690万元;机关事业单位20161112月缴纳单位部分养老金1,871万元;

其他部门专项经费调增4,191万元,其中:党支部组织生活经费212万元;农村党员培训经费100万元;村级办公场所改造提升(第一批)建设经费134万元;村级组织活动场所规范化标准化建设经费500万元;人武部民兵武器装备仓库安防设施建设改造经费9万元;人武部民兵训练基地建设经费180万元;公安消防大队张黄消防站电器、家具、厨具、通讯设备建设150万元;武警新老虎机中队购置反恐装备50万元;20172018年度县级财政预算法律援助经费4万元;各镇街道综治中心建设经费148万元;司法救助资金100万元;建设综治视联网工作经费66万元;新老虎机电子政务协同OA办公平台项目第二期工程款148万元;划拨购置执法执勤车辆经费120万元;公务用车管理平台建设运行经费36万元;第一阶段不动产登记历史数据整合建库项目工作经费455万元;购置城区江滨垃圾中转站八吨压缩设备58万元;追加《新老虎机志》出版经费7万元;建设1号警务站经费150万元;《2018年新老虎机重点对外宣传方案》合作经费236万元;寨圩镇长兴猪场清拆经费104万元;开展法律同行助力梦想走进校园大项法制宣传教育活动经费30万元;电子围栏系统建设经费128万元;扑杀处置大成镇平丰水奶牛养殖专业合作社布鲁氏菌病阳性牛所需补助及工作经费20万元;实施“新老虎机畜禽粪污资源化利用整县推进项目”工作经费12万元;2017年土地工作经费175万元;粮食企业改制后退休人员医保费补缴经费19万元;增加环卫保洁员经费37万元;新老虎机建筑垃圾临时消纳配套设施市政工程审计结算款43万元;创建国家园林县城先进单位奖励工作经费22万元;2017年公路养护垫付资金169万元;2018年第一批农村公路水毁工程资金154万元;福旺镇六寮至白坟面公路窄路加宽工程资金40万元;2018年度建档立卡贫困人员和贫困村参加医疗保险工作经费80万元;新老虎机人民医院监所分院建设经费78万元;出版图书《美丽浦北》《长寿浦北》经费76万元;2018年创建广西卫生县城创建工作经费70万元;2018年联合治超第三、四季度经费70万元。

地方政府一般债务转贷收入项目增加23,700万元,其中:脱贫攻坚项目6,155万元;广西大塘至浦北高速公路9,654万元;新老虎机南流江武思江流域环境综合整治项目3,000万元;金浦中学武装部道路建设项目165万元;新老虎机城南片区建设项目138万元;公租房建设项目364万元;樟家监所分院建设项目255万元;中小学校维修改造建设项目1,760万元;贵合高速公路浦北段安全建设项目199万元;新老虎机“天网”工程三期建设项目479万元;泉水大蒙屯桥131万元;佛子坳至凤凰谷公路100万元;龙门至平马一级路公路500万元;新老虎机殡仪馆300万元;重点乡镇基础设施建设500万元。

县统筹专项经费调增7,418万元,其中:扶贫攻坚专项资金150万元;2018年建档立卡贫困户完成危房改造任务工作经费150万元;乡镇脱贫攻坚工作经费225万元;旅游发展专项资金400万元;购车经费300万元;县生态办经费200万元;村(社区)“两委”干部人身意外综合保险经费20万元;2017年度村(社区)“两委”干部实绩奖励1万元;教育发展专项资金1,000万元;工业区资金1,300万元;征地拆迁工作经费1,000万元;项目前期经费500万元;抚恤金450万元;经济发展及财税促收工作经费551万元;镇财政体制税收增长考核经费37万元;农村公共设施运行县级配套资金22万元;第二次全国污染源普查项目经费33万元;农民工应急工资周转金429万元;开投集团建设资金500万元。

调减预算资金4,672万元,其中:调减企业职工养老保险县级配套缺口养老金2,300万元;调减困难企业(含下岗)军转干部生活补助40万元;80岁以上老人生活补助20万元调减城乡居民基本医疗保险县级财政配套400万元;调减特困人员供养金300万元;调减水利项目前期工作经费1,610万元

三、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况

国有土地使用权出让收入年初预算33,000万元,调整为60,000万元,调增27,000万元;国有土地收益基金收入年初预算500万元,调整为550万元,调增50万元;农业土地开发资金收入年初预算60万元,调整为100万元,调增40万元;调增城市基础设施配套费收入650万元;政府性基金补助收入年初预算118万元,调整为6,402万元,调增6,284万元;上年结余收入年初预算2,626万元调整为4,837万元(主要原因是年初预算2,626万元是预计数,4,837万元是自治区财政厅批复决算数);专项债券收入12,000万元(县城土地收储项目9,910万元,张黄镇土地收储项目2,090万元)。调整后,政府性基金总收入84,539万元。

(二)政府性基金支出调整情况

当年政府性基金支出年初预算16,304万元,调整为61,539万元;调出资金20,000万元不变;调整后,政府性基金总支出81,539万元,预计年终结余3,000万元。

四、调整后财政总收支情况

通过上述调整后,2018年年初一般公共预算总收入调整为240,197万元,年初一般公共预算总支出调整为240,197万元,收支平衡;2018年年度一般公共预算总收入调整为415,149万元,年度一般公共预算总支出调整为415,149万元,收支平衡;2018年年度政府性基金总收入调整为84,539万元,年度政府性基金总支出调整为81,539万元,结余3,000万元。

 

附件:新老虎机2018年预算调整表.xls    


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相关信息

 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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