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乐民镇水利水土保持站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 15:42   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要负责水利维护,水土保持等工作。

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

在职2人

第二部分:乐民镇水利水土保持站2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算155967.52元,同比增加4990.89元,增长3.3 %。其中:

一般公共预算拨款155967.52元,同比增加4990.89元,增长3.3 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员工资晋升,二是公积金从6%提高到8%;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算155967.52元,其中:基本支出155967.52元,占支出总预算的100 %,同比增加4990.89元,增长3.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)农林水支出预算116668.8元,占支出总预算74.8%,同比增加1368元,增长1.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算22486.44元,占支出总预算14.4%,同比增加1329.84元,增长6.3%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算8406.14元,占支出总预算5.4%,同比增加109.44元,增长1.3%。

4)住房保障科目支出预算8406.14元,占支出总预算5.4%,同比增加2183.61元,增长35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算155967.52元,占支出总预算的100 %,同比增加4990.89 元,增长3.3 %。

工资福利支出预算151575.52元,占基本支出预算97.2%,同比增加11213.52元,增长8%。

商品和服务支出预算4392元,占基本支出预算2.8%,与上年持平

2)项目支出预算。

项目支出预算0

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算155967.52元,其中:基本支出预算155967.52元,项目支出预算 0元。具体支出预算如下:

1.水土保持支出116668.8元,其中:基本支出116668.8元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21015.36元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3、财政对生育保险基金的补助支出420.31元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

    4、财政对失业保险基金的补助支出1050.77元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

5.事业单位医疗8406.14元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金8406.14元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本站无政府性基金财政拨款。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 0元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算0 元,与上年持平。

3.公务用车费2018年预算0 元,与上年持平。

1)公务用车运行维护费2018年预算0元,与上年持平。    2)公务用车购置2018年预算0元,与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)乐民镇水土保持站预算单位的构成。

乐民镇水土保持站2018年的部门预算由本单位构成

(二)局机关运行经费预算安排情况。

水土保持支出116668.8元,全部是基本支出预算。主要用于本站机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本站无政府采购。

(四)国有资产的总体情况。

根据新老虎机公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0

(五)项目预算绩效说明。

2018年部门预算项目 0  

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 乐民镇水利站2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

 

                                   2018年2月22日了

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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